資產負債表根據你總帳余額填寫.利潤表根據你的損益類科目填報.所得稅表根據你的收入，成本和利潤的累計數填報.

這三表的勾稽關系在于:
1 資產負債表中的"耒分配利潤"期末余額 = 資產負債表中的"耒分配利潤"期初余額 +損益表中的"凈利潤"本年累計數
2 所得稅申報表中的主營業務收入 = 損益表中的主營業務收入本年累計數
所得稅申報表中的主營業務成本 = 損益表中的主營業務成本本年累計數
所得稅申報表中的利潤 = 損益表中的利潤總額本年累計數
無論你是哪一類公司，都是這樣填報.
拓展資料：
利潤表里的所得稅怎么填？
本期所得稅費用按照：利潤總額×25%填列。那么在損益表利潤總額出來以后，計算當月或季度應繳納的企業所得稅：
　　1．按月或按季計算應預繳所得稅額：
　　借：所得稅
　　貸：應交稅金--應交企業所得稅
　　2. 繳納季度所得稅時：
　　借：應交稅金--應交企業所得稅
　　貸：銀行存款
　　3．跨年4月30日前匯算清繳， 全年應交所得稅額減去已預繳稅額，正數是應補稅額：
　　借：以前年度損益調整
　　貸：應交稅金--應交企業所得稅
　　4．繳納年度 匯算清應繳稅款：
　　借：應交稅金--應交企業所得稅
　　貸：銀行存款
　　5.　重新分配利潤
　　借： 利潤分配-未分配利潤
　　貸：以前年度損益調整
　　6．年度匯算清繳，如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額：
　　借：應交稅 金-應交企業所得稅（其他應收款--應收多繳所得稅款）
　　貸：以前年度損益調整
　　7.重新分配利潤
　　借：以前年度損益調整
　　貸：利潤分配-未分配利潤
　　8.經稅務機關審核批準退還多繳稅款：
　　借：銀行存款
　　貸：應交稅金-應交企業所得稅（其他應 收款--應收多繳所得稅款）
　　9.對多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預繳所得稅：
　　借：所得稅
　　貸：應交稅金-應交 企業所得稅（其他應收款--應收多繳所得稅款）
　　10.免稅企業也要做分錄：
　　借：所得稅
　　貸：應交稅金--應交所得稅
　　借： 應交稅金--應交所得稅
　　貸：資本公積
　　借：本年利潤
　　貸：所得稅