7月份是不平凡的月份，稅務申報的季報期，但是由于今年的特殊情況，很多時候打開稅盤就會自動匯總上報和清卡了，不需要先申報再做清卡了。但最近有些朋友反應現在無法打開就自動識別抄報稅和清卡。 其實是因為本月恢復比對后清卡操作，必須是抄報稅——增值稅申報且比對通過——清卡。有些步驟忘記了怎么辦？本期和小編一起再來溫故一下各類稅盤抄報稅清卡流程。 01
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1、首先需要檢查 開票軟件版本號
目前的開票軟件最新版本為200530，但是只要是200228以及以上版本都可以正常使用，低于200228版本的開票將無法正常使用！查看方法如下：進入開票軟件，點最后一個菜單“幫助”下的“關于”可以進行查看版本號。
注意的是版本號：V2.3.11 200530最新稅收分類編碼為：34.0如果不是最新版本的，開票軟件一般會自動升級，如果沒有自動升級，只要是200228版本的都不影響使用）。本月第一次進入開票的時候，系統會自動完成上報匯總。
2、如果是季報納稅人，或者是增值稅已經申報完成，能達到清卡條件的話，那么再進入開票的時候，會出現以下提示：金稅設備已經完成清卡操作！出現這個提示，說明金稅盤已經抄稅清卡完成！
注意：必須在申報期（本月15日）結束其完成清卡操作，否則將暫停開票功能。
如果進入開票軟件，如果出現“已執行匯總上傳操作，請點擊匯總上傳并進行申報扣款后點擊遠程清卡操作，并在2020年7月16日前清卡成功，否則將暫停開票功能‘，說明匯總上傳信息已完成，請于申報期結束前（本月為16日以前）完成遠程清卡的提示，說明開票軟件已經完成上傳匯總但是沒有清卡，請及時進行清卡，這時候，我們就要檢查開票軟件是否能夠正確連接服務器，然后退出重新進入開票軟件完成清卡。
3、通過金稅盤狀態查詢，查看是否抄稅清卡：
請點“匯總處理→狀態查詢” 點擊“增值稅專用發票及增值稅普通發票”，如下：
當前月為2020年7月
如出現以上提示說明已經匯總上傳，并且已經清卡成功
1）鎖死日期為：次月中、下旬某日;
鎖死日期：2020年08月18日
2）匯總報送資料為：“無”;
匯總報稅資料為”無“，說明已經清卡成功
3）上次匯總報送日期為:當前月1日00時00分;
（如上圖）上次匯總報送日期為 2020年07月1日00時00分
4）匯總報送起始日期為:次月1日;
匯總報送起始日期為2020年08月01日
同時滿足以上條件則可以確認本月匯總報送、清卡成功。
如果匯總報送起始日期變成了下個月1日，但是報稅資料顯示是“有”，則說明企業還沒有清卡，需要申報成功后再次進入開票系統清卡！
Ps：如果使用了增值稅電子普通發票，也要注意電子發票的鎖死日期同樣也必須變成下個月中旬才可以！
02
百旺
1、打開開票軟件抄報
操作步驟：【數據管理】-【匯總上傳】-點擊【上報匯總】（無需反寫）
2、網上申報報表
操作步驟：登錄江蘇省市稅務局網上申報系統操作報表申報。
（注：若申報過程中遇到問題，建議咨詢當地申報12366）
3、反寫（清卡）、核實開票截止時間是否更新到2020年8月17日左右。
4、確認成功
操作流程：點擊【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態查詢】，監控管理信息列表，查看各發票種類開票截止時間是否更新至2020年8月17日左右。
03
稅務ukey
1、上報匯總
打開稅務UKey版開票軟件，在【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）
2、網上申報
進行“增值稅申報”成功后再進入軟件（ps：小規模季度申報除1，4，7,10月份，無須操作此步驟）
3、反寫監控
在稅務UKey版開票軟件中點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。
4、征期檢查方法
稅務UKey版開票軟件中【系統設置】-【稅務UKey設置】-【稅務UKey狀態信息】菜單項，彈出“稅務UKey狀態查詢”窗口，系統默認顯示在監控管理信息選項卡，查看各發票種類“開票截止時間”是否更新至2020年8月15日。
04
常見問題：
1、一窗式比對未通過
原因分析：未按順序抄報稅，該納稅人沒有進行申報，就點擊了反寫按鈕
解決方法：增值稅申報成功后，再進行反寫操作
原因分析：該納稅人申報成功了，反寫仍然報錯
處理方法：
①錯誤申報導致的，需要進行申報更正后再反寫
②申報系統數據導入數據同開票系統不一致，手工填報開票數據，強制申報導致的，需要代辦稅局清卡
③上報匯總后立即申報導致的，因為稅控數據需要在稅局不同的系統進行數據流轉，不能及時的推送比對，所以建議隔天申報。若申報正確，在沒有稅金的前提下，可以作廢申報表，重新申報再反寫；
④直接帶著稅控盤去稅局機關進行清卡（建議公章、營業執照副本、經辦人身份證、稅盤）
2、企業、開盤機有效性驗證失敗
原因分析：服務器地址配置有誤，需要重新配置服務器地址。
