實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)禁“一把手”直接審批
1、堅(jiān)持一支筆審批；
2、嚴(yán)禁多頭審批、多支筆審批；
3、實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴(yán)禁“一把手”直接審批；
4、嚴(yán)格費(fèi)用申請(qǐng)和審批制度，實(shí)行按規(guī)定實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，嚴(yán)禁費(fèi)用包干審批。檢查每次違反規(guī)定所有責(zé)任人罰款500-2000元。并不給予核銷(xiāo)，納入借款。造成損失的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)擔(dān)。
5、特殊費(fèi)用申請(qǐng)必須提前做計(jì)劃，否則不予核銷(xiāo)。每次罰款500元。造成損失的相關(guān)責(zé)任人全部承擔(dān)。
6、嚴(yán)格出差及其他費(fèi)用和計(jì)劃預(yù)算，按計(jì)劃掛鉤核算。非計(jì)劃費(fèi)用不核銷(xiāo)。每次罰款200元。違反制度和規(guī)定的，公司不予核銷(xiāo)。
7、獎(jiǎng)金和提成、客戶(hù)保證金支付必須嚴(yán)格按制度執(zhí)行，嚴(yán)禁作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款500-5000元及開(kāi)除。出現(xiàn)損失的，由相關(guān)人全額賠償。
8、嚴(yán)禁提供虛假票據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款500-5000元及開(kāi)除。造成損失的，由相關(guān)人承擔(dān)。
9、財(cái)務(wù)費(fèi)用審批要實(shí)行“雙審雙簽”，嚴(yán)禁非責(zé)任人代簽支付未經(jīng)“雙審雙簽”審批的票據(jù)款項(xiàng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次給予相關(guān)責(zé)任人500元罰款或開(kāi)除。出現(xiàn)損失的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
10、收費(fèi)票據(jù)統(tǒng)一，嚴(yán)禁使用自制票據(jù)或其他非法票據(jù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予罰款500-2000元及開(kāi)除。造成損失的，由相關(guān)人員承擔(dān)。
